2024年XX集團(tuán)公司關(guān)于上半年工作總結(jié)和下半年工作安排的情況報告

根據(jù)有關(guān)要求，現(xiàn)將集團(tuán)公司2024年上半年工作總結(jié)和下半年工作安排情況報告如下。

一、上半年工作總結(jié)

今年以來，集團(tuán)公司上下堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊扣深入開展主題教育工作主線，認(rèn)真落實市委、市政府和市國資委各項決策部署，高效統(tǒng)籌發(fā)展和安全，緊盯“**”發(fā)展目標(biāo)狠抓落實，各項工作取得明顯成效。上半年，集團(tuán)公司榮獲**五一勞動獎狀。

（一）聚焦穩(wěn)中有進(jìn)，經(jīng)濟(jì)形勢保持穩(wěn)定

經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)健向好。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，緊盯主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，堅持月調(diào)度機(jī)制，及時補(bǔ)短強(qiáng)弱，經(jīng)濟(jì)運行保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。營業(yè)總收入約*億元，同比增長*億元，增長*％；經(jīng)營利潤總額約*億元，同比增加*億元，增長*％。營業(yè)總成本扣除工程成本配比影響后同比降低*億元，降幅*％，單位供水成本**元／噸，同比降低**％；實需財政性補(bǔ)貼約*億元，同比減少*億元，降幅*％，擺脫財政依賴的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)更加堅實。

生產(chǎn)質(zhì)效穩(wěn)步提升。聚焦供水主業(yè)服務(wù)全市發(fā)展大局，上半年，自來水供水總量約*萬噸，同比增長*萬噸，增幅*％；銷售水量約*萬噸，同比增加*萬噸，漲幅*％；產(chǎn)銷差率約*％，同比下降（上漲）*個百分點，供水產(chǎn)銷差結(jié)構(gòu)持續(xù)保持最優(yōu)狀態(tài)。

（二）聚焦進(jìn)中提質(zhì)，重點工作亮點紛呈

精準(zhǔn)施策降本挖潛。建立全要素管控標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)分**項成本標(biāo)準(zhǔn)、**項管控要點，按照**個驅(qū)動要素細(xì)化管理顆粒度，并由專業(yè)部門實施標(biāo)準(zhǔn)控制，管控效果納入考核，提升專業(yè)化管理水平。強(qiáng)化全資源統(tǒng)籌調(diào)度，成立生產(chǎn)運營、采購管理及工程建管中心，整合集團(tuán)同類資源，提高整體議價優(yōu)勢，完成保險、物業(yè)費、勞務(wù)費集中采購，降低采購成本**％～**％，其中保險費一項節(jié)約**萬。推動全鏈條技改創(chuàng)新，完成泵站葉輪切割等節(jié)能技改，機(jī)組效率提高帶動電單耗降低**％，在供水總量增加**％的情況下，耗電總量同比降低**％，節(jié)約電費**萬元。上半年，集團(tuán)累計降低成本*萬元，成效明顯。

漏控工作扎實推進(jìn)。持續(xù)提升管網(wǎng)信息化管理水平，全面完成GIS管網(wǎng)系統(tǒng)模塊開發(fā)，同步展開數(shù)據(jù)對接、人員培訓(xùn)工作；在**區(qū)、**區(qū)域深入推進(jìn)管網(wǎng)物探項目，探測管網(wǎng)**公里，目前，累計探測管網(wǎng)*公里，占集團(tuán)管網(wǎng)總長度*％。注重加強(qiáng)抄表管理，嚴(yán)格違章用水稽查，在破解難點問題上求突破，檢查水表**萬余件，發(fā)現(xiàn)并整改問題**件，追收水費**萬元。

供水安全扛牢抓實。常態(tài)化組織水庫庫區(qū)巡查、水體污染防范，實施水庫壩上機(jī)械設(shè)備歲修、大壩基礎(chǔ)垂直位移觀測等工作，從水源地源頭把控水質(zhì)安全。牢牢盯住“水質(zhì)、水量、水壓”關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)格落實水質(zhì)監(jiān)測、檢測制度，提高全鏈條實時動態(tài)監(jiān)測能力，始終確保各項指標(biāo)達(dá)到或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)，出廠水、管網(wǎng)水水質(zhì)合格率達(dá)到100％。重大節(jié)日、重要活動、重點時期，加密水質(zhì)檢測頻次，加強(qiáng)人員值班值守，時刻保證供水安全、暢通。

防汛工作嚴(yán)陣以待。始終把防汛工作作為一項嚴(yán)肅的政治任務(wù)擺在突出位置，嚴(yán)格汛前問題自查，建立隱患清單，迎接省、市防汛專項檢查**次；整合水庫資源，將分散管理的**座水庫集中歸口統(tǒng)管，一體推進(jìn)水雨情綜合平臺開發(fā)應(yīng)用、水雨情數(shù)據(jù)融合、水庫“兩預(yù)案一計劃”修訂等工作，切實提高防汛專業(yè)化能力；認(rèn)真組織防汛準(zhǔn)備會、調(diào)度會，及時調(diào)整防汛機(jī)構(gòu)成員單位及責(zé)任人，落實防汛責(zé)任制，強(qiáng)化各級“時時放心不下”的責(zé)任意識，做到寧可備而無汛，不可失防萬一。

深化改革賦能增效。集團(tuán)深度實施體制性變革、結(jié)構(gòu)性調(diào)整和格局性重塑，探索實踐公益類國企市場化發(fā)展路徑。重構(gòu)組織與管控體系，突出戰(zhàn)略管理、資本運營、風(fēng)險控制、內(nèi)控監(jiān)督、協(xié)同共享、黨的領(lǐng)導(dǎo)等核心職能，搭建生產(chǎn)運營、采購管理等*個中心，黨群、戰(zhàn)略等*個部室，夯實指導(dǎo)、服務(wù)、監(jiān)督、管理、考核等職責(zé)，通過“強(qiáng)總部”實現(xiàn)對子企業(yè)實質(zhì)性管控。推進(jìn)專業(yè)化整合，按照“原、輸、凈、配”全鏈一體化原則，歸集同類資源，優(yōu)化要素配置，實施目標(biāo)、成本、預(yù)算和風(fēng)險管理，提高各公司專業(yè)化、集約化運營水平和市場競爭力。破解人事改革桎梏，按照精干高效原則、科學(xué)設(shè)置崗位編制；采取“全體起立”競聘上崗方式，選任中層干部；實行“人隨職走”調(diào)配方式，完成總部一般員工“三定”目標(biāo)。以效益為導(dǎo)向，薪酬優(yōu)化分配體系，已完成集團(tuán)中層管理人員薪酬管理辦法、總部薪酬方案、工資總額管理辦法。

營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化?！盎ヂ?lián)網(wǎng)＋水務(wù)服務(wù)”加速推進(jìn)，積極推進(jìn)水電氣網(wǎng)聯(lián)動一件事一次辦，實現(xiàn)自建系統(tǒng)與市一體化政務(wù)服務(wù)網(wǎng)有效對接；協(xié)調(diào)市大數(shù)據(jù)中心、不動產(chǎn)登記中心，升級更名過戶系統(tǒng)，實現(xiàn)全程網(wǎng)辦，讓群眾少跑腿，信息多跑路。加強(qiáng)制度供給，編制發(fā)布《辦事不找關(guān)系指南》，深入開展“**政務(wù)窗口”建設(shè)；出臺《集團(tuán)用水報裝管理辦法》，規(guī)范流程管理，提升服務(wù)質(zhì)量。上半年受理市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線用戶訴求**件，反饋率100％。

布局產(chǎn)業(yè)增強(qiáng)支撐。積極探索“中心＋公司”機(jī)制，組建數(shù)字信息中心，錨定專業(yè)市場，同步籌備組建運營公司，搭建一體運營平臺，對內(nèi)承接集團(tuán)智慧水務(wù)項目，加強(qiáng)信息化建設(shè)，未來對外承接數(shù)字產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，發(fā)展大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，儲備發(fā)展新勢能。發(fā)揮集團(tuán)水質(zhì)監(jiān)測中心國家級水質(zhì)檢測資質(zhì)優(yōu)勢，成立市場化運營公司，在承擔(dān)城鎮(zhèn)供水水質(zhì)檢測和監(jiān)督檢查工作的同時，打造具有水務(wù)特色的科創(chuàng)體系，擴(kuò)大市場份額，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。

閑置資產(chǎn)有效盤活。與**區(qū)聯(lián)合開發(fā)勝利路廣和泵站地塊，形成方案并報市自然資源局履行相關(guān)手續(xù)，利用項目收益改造蓄水池、泵站等供水設(shè)施，可節(jié)省財政投資約**萬，同時依托地塊內(nèi)新建**中學(xué)提升區(qū)域教育資源品質(zhì)，帶動周邊商業(yè)、地產(chǎn)升值，進(jìn)一步獲得分成收益，集團(tuán)預(yù)計增收**元。以資源入股方式，與**區(qū)合作開發(fā)**、**水庫，打造國家級水上運動公園，在直接獲得庫面使用收益**萬基礎(chǔ)上，又可通過文體項目運營、招租招商等方式做到長期獲利。目前，雙方已完成合作經(jīng)營協(xié)議簽訂。

****進(jìn)展明顯。在省、市兩級工程建設(shè)專班調(diào)度推動下，自2022年3月啟動前期工作以來，僅用1年時間就高標(biāo)準(zhǔn)完成可研報告主報告、相關(guān)專題報告編制，對比省內(nèi)同類型同階段水利項目工作用時減少近一年半時間，被水利部水規(guī)總院專家稱為“**速度”。目前，可研報告通過復(fù)核，并根據(jù)復(fù)核要求，已完成9個專業(yè)意見簽署，其余4個專業(yè)正協(xié)調(diào)推進(jìn)，相關(guān)前置專題報告也進(jìn)入攻堅階段。積極做好年內(nèi)開工準(zhǔn)備，編制了《**工程征地動遷實施補(bǔ)償方案》，序時推進(jìn)工程總體計劃、招標(biāo)計劃、工程智慧監(jiān)管平臺方案制定等工作。按照市工程建設(shè)專班要求，集團(tuán)籌資**萬元，高標(biāo)準(zhǔn)完成**新老泵站連通管及**專用水位站建設(shè)。

二、當(dāng)前形勢研判

（一）存在問題。一是發(fā)展壓力持續(xù)增大。經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的基礎(chǔ)還不牢固，隨著財政補(bǔ)貼資金逐步收緊，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大困難，目前依靠融資運行，防范金融、債務(wù)風(fēng)險壓力陡增。二是發(fā)展結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化。集團(tuán)上半年排水業(yè)務(wù)收入**萬元，同比增加**萬元，增長**％，但在集團(tuán)總收入占比僅為*％，對比先進(jìn)水企排水**％左右的比例差距明顯，推動“排水一體”發(fā)展結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化既迫在眉睫，又任重道遠(yuǎn)。三是發(fā)展意識有待增強(qiáng)。受制于公益企業(yè)大環(huán)境，多數(shù)干部、職工長期工作在供水服務(wù)一線，缺少敢于市場搏殺的勇氣和能力，集團(tuán)面臨著市場化、投資金融、復(fù)合型等專業(yè)人才缺乏，制約新業(yè)拓展，以及先進(jìn)科技全面應(yīng)用于生產(chǎn)經(jīng)營，富余人員轉(zhuǎn)移安置的雙重矛盾。