2024年XX集團公司關于上半年工作總結和下半年工作安排的情況報告

根據有關要求，現將集團公司2024年上半年工作總結和下半年工作安排情況報告如下。

一、上半年工作總結

今年以來，集團公司上下堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣深入開展主題教育工作主線，認真落實市委、市政府和市國資委各項決策部署，高效統籌發(fā)展和安全，緊盯“**”發(fā)展目標狠抓落實，各項工作取得明顯成效。上半年，集團公司榮獲**五一勞動獎狀。

（一）聚焦穩(wěn)中有進，經濟形勢保持穩(wěn)定

經濟運行穩(wěn)健向好。面對經濟下行壓力影響，緊盯主要經濟指標，堅持月調度機制，及時補短強弱，經濟運行保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。營業(yè)總收入約*億元，同比增長*億元，增長*％；經營利潤總額約*億元，同比增加*億元，增長*％。營業(yè)總成本扣除工程成本配比影響后同比降低*億元，降幅*％，單位供水成本**元／噸，同比降低**％；實需財政性補貼約*億元，同比減少*億元，降幅*％，擺脫財政依賴的經濟基礎更加堅實。

生產質效穩(wěn)步提升。聚焦供水主業(yè)服務全市發(fā)展大局，上半年，自來水供水總量約*萬噸，同比增長*萬噸，增幅*％；銷售水量約*萬噸，同比增加*萬噸，漲幅*％；產銷差率約*％，同比下降（上漲）*個百分點，供水產銷差結構持續(xù)保持最優(yōu)狀態(tài)。

（二）聚焦進中提質，重點工作亮點紛呈

精準施策降本挖潛。建立全要素管控標準，細分**項成本標準、**項管控要點，按照**個驅動要素細化管理顆粒度，并由專業(yè)部門實施標準控制，管控效果納入考核，提升專業(yè)化管理水平。強化全資源統籌調度，成立生產運營、采購管理及工程建管中心，整合集團同類資源，提高整體議價優(yōu)勢，完成保險、物業(yè)費、勞務費集中采購，降低采購成本**％～**％，其中保險費一項節(jié)約**萬。推動全鏈條技改創(chuàng)新，完成泵站葉輪切割等節(jié)能技改，機組效率提高帶動電單耗降低**％，在供水總量增加**％的情況下，耗電總量同比降低**％，節(jié)約電費**萬元。上半年，集團累計降低成本*萬元，成效明顯。

漏控工作扎實推進。持續(xù)提升管網信息化管理水平，全面完成GIS管網系統模塊開發(fā)，同步展開數據對接、人員培訓工作；在**區(qū)、**區(qū)域深入推進管網物探項目，探測管網**公里，目前，累計探測管網*公里，占集團管網總長度*％。注重加強抄表管理，嚴格違章用水稽查，在破解難點問題上求突破，檢查水表**萬余件，發(fā)現并整改問題**件，追收水費**萬元。

供水安全扛牢抓實。常態(tài)化組織水庫庫區(qū)巡查、水體污染防范，實施水庫壩上機械設備歲修、大壩基礎垂直位移觀測等工作，從水源地源頭把控水質安全。牢牢盯住“水質、水量、水壓”關鍵環(huán)節(jié)，嚴格落實水質監(jiān)測、檢測制度，提高全鏈條實時動態(tài)監(jiān)測能力，始終確保各項指標達到或優(yōu)于國家標準，出廠水、管網水水質合格率達到100％。重大節(jié)日、重要活動、重點時期，加密水質檢測頻次，加強人員值班值守，時刻保證供水安全、暢通。

防汛工作嚴陣以待。始終把防汛工作作為一項嚴肅的政治任務擺在突出位置，嚴格汛前問題自查，建立隱患清單，迎接省、市防汛專項檢查**次；整合水庫資源，將分散管理的**座水庫集中歸口統管，一體推進水雨情綜合平臺開發(fā)應用、水雨情數據融合、水庫“兩預案一計劃”修訂等工作，切實提高防汛專業(yè)化能力；認真組織防汛準備會、調度會，及時調整防汛機構成員單位及責任人，落實防汛責任制，強化各級“時時放心不下”的責任意識，做到寧可備而無汛，不可失防萬一。

深化改革賦能增效。集團深度實施體制性變革、結構性調整和格局性重塑，探索實踐公益類國企市場化發(fā)展路徑。重構組織與管控體系，突出戰(zhàn)略管理、資本運營、風險控制、內控監(jiān)督、協同共享、黨的領導等核心職能，搭建生產運營、采購管理等*個中心，黨群、戰(zhàn)略等*個部室，夯實指導、服務、監(jiān)督、管理、考核等職責，通過“強總部”實現對子企業(yè)實質性管控。推進專業(yè)化整合，按照“原、輸、凈、配”全鏈一體化原則，歸集同類資源，優(yōu)化要素配置，實施目標、成本、預算和風險管理，提高各公司專業(yè)化、集約化運營水平和市場競爭力。破解人事改革桎梏，按照精干高效原則、科學設置崗位編制；采取“全體起立”競聘上崗方式，選任中層干部；實行“人隨職走”調配方式，完成總部一般員工“三定”目標。以效益為導向，薪酬優(yōu)化分配體系，已完成集團中層管理人員薪酬管理辦法、總部薪酬方案、工資總額管理辦法。

營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化?！盎ヂ摼W＋水務服務”加速推進，積極推進水電氣網聯動一件事一次辦，實現自建系統與市一體化政務服務網有效對接；協調市大數據中心、不動產登記中心，升級更名過戶系統，實現全程網辦，讓群眾少跑腿，信息多跑路。加強制度供給，編制發(fā)布《辦事不找關系指南》，深入開展“**政務窗口”建設；出臺《集團用水報裝管理辦法》，規(guī)范流程管理，提升服務質量。上半年受理市12345政務服務便民熱線用戶訴求**件，反饋率100％。

布局產業(yè)增強支撐。積極探索“中心＋公司”機制，組建數字信息中心，錨定專業(yè)市場，同步籌備組建運營公司，搭建一體運營平臺，對內承接集團智慧水務項目，加強信息化建設，未來對外承接數字產品研發(fā)和技術服務業(yè)務，發(fā)展大數據領域，儲備發(fā)展新勢能。發(fā)揮集團水質監(jiān)測中心國家級水質檢測資質優(yōu)勢，成立市場化運營公司，在承擔城鎮(zhèn)供水水質檢測和監(jiān)督檢查工作的同時，打造具有水務特色的科創(chuàng)體系，擴大市場份額，創(chuàng)造經濟效益。

閑置資產有效盤活。與**區(qū)聯合開發(fā)勝利路廣和泵站地塊，形成方案并報市自然資源局履行相關手續(xù)，利用項目收益改造蓄水池、泵站等供水設施，可節(jié)省財政投資約**萬，同時依托地塊內新建**中學提升區(qū)域教育資源品質，帶動周邊商業(yè)、地產升值，進一步獲得分成收益，集團預計增收**元。以資源入股方式，與**區(qū)合作開發(fā)**、**水庫，打造國家級水上運動公園，在直接獲得庫面使用收益**萬基礎上，又可通過文體項目運營、招租招商等方式做到長期獲利。目前，雙方已完成合作經營協議簽訂。

****進展明顯。在省、市兩級工程建設專班調度推動下，自2022年3月啟動前期工作以來，僅用1年時間就高標準完成可研報告主報告、相關專題報告編制，對比省內同類型同階段水利項目工作用時減少近一年半時間，被水利部水規(guī)總院專家稱為“**速度”。目前，可研報告通過復核，并根據復核要求，已完成9個專業(yè)意見簽署，其余4個專業(yè)正協調推進，相關前置專題報告也進入攻堅階段。積極做好年內開工準備，編制了《**工程征地動遷實施補償方案》，序時推進工程總體計劃、招標計劃、工程智慧監(jiān)管平臺方案制定等工作。按照市工程建設專班要求，集團籌資**萬元，高標準完成**新老泵站連通管及**專用水位站建設。

二、當前形勢研判

（一）存在問題。一是發(fā)展壓力持續(xù)增大。經濟持續(xù)向好的基礎還不牢固，隨著財政補貼資金逐步收緊，部分企業(yè)生產經營面臨較大困難，目前依靠融資運行，防范金融、債務風險壓力陡增。二是發(fā)展結構亟需優(yōu)化。集團上半年排水業(yè)務收入**萬元，同比增加**萬元，增長**％，但在集團總收入占比僅為*％，對比先進水企排水**％左右的比例差距明顯，推動“排水一體”發(fā)展結構調整優(yōu)化既迫在眉睫，又任重道遠。三是發(fā)展意識有待增強。受制于公益企業(yè)大環(huán)境，多數干部、職工長期工作在供水服務一線，缺少敢于市場搏殺的勇氣和能力，集團面臨著市場化、投資金融、復合型等專業(yè)人才缺乏，制約新業(yè)拓展，以及先進科技全面應用于生產經營，富余人員轉移安置的雙重矛盾。