縣財政局2023年工作總結(jié)及2024年工作計劃

2023年是全面貫徹落實黨的XX大精神的開局之年，是“十四五”規(guī)劃的關鍵之年，是我國踏上全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的重要一年，縣財政局在縣委、縣政府的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的XX大及全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實高質(zhì)量發(fā)展要求和更加積極有為的財政政策，為全縣經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展提供有力保障?，F(xiàn)將今年以來工作情況匯報如下：

一、2023年工作回顧

（一）加強收支管理，財政收支均衡向好

1、收入完成情況：2023年1－9月全縣完成一般公共預算收入10.97億元，同比下降11.7％，其中稅收收入完成7.97億元，同比增長17.9％；非稅收入完成3.01億元，同比下降47.0％。

2、支出完成情況：2023年1－9月全縣一般公共預算支出23.37億元，同比增長8.6％。在重點支出中，教育支出5.14億元，同比增長31.4％；社會保障和就業(yè)支出2.62億元，同比下降8.2％；農(nóng)林水支出3.53億元，同比增長19.2％；衛(wèi)生健康支出1.19億元，同比增長37.9％。3、向上爭資情況：2023年1－9月我縣積極發(fā)揮債券資金在支持經(jīng)濟社會發(fā)展中的作用，積極向上爭取債券資金。共爭取債券資金15.71億元，其中新增債券資金11.61億元（新增一般債券資金1.64億元，新增專項債券資金9.97億元），大力支持了我縣公益性項目建設，促進了我縣經(jīng)濟的發(fā)展。

（二）強化財政職能，著力發(fā)揮調(diào)控作用

1、細化預算管理。深入落實零基預算理念，健全財政支出標準體系，提高預算編制的科學化、精細化水平，推進項目庫建設和加強預算控制，完善能增能減、有保有壓的預算分配機制。

2、算好支出“賬本”。嚴格落實政府“過緊日子”的要求。堅持能壓盡壓、應減盡減、可省盡省，把嚴把緊預算支出關口，嚴控一般性支出，大幅壓減非剛性非重點支出、低效無效支出、超標準支出等。嚴格執(zhí)行人大批準的預算，堅持先有預算后有支出，強化預算對執(zhí)行的控制。

3、推進預算公開。嚴格按照《預算法》的要求按質(zhì)按量完成預算公開工作。根據(jù)公開時間的及時性、公開內(nèi)容的完整性及細化程度上新的要求，經(jīng)縣人大會批準后，政府收支預決算及部門收支預決算，統(tǒng)一在政府網(wǎng)站設制的專欄進行公開。2023年，全縣除涉密單位以外所有預算單位部門預算和“三公”經(jīng)費全部及時公開到位，公開率均達100％，并長期接受社會監(jiān)督，提高預決算透明度。4、加強動態(tài)監(jiān)控。及時主動向縣人大常委會提供預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)，推動人大對預算執(zhí)行全方位、全過程動態(tài)監(jiān)控，并根據(jù)系統(tǒng)反映出的問題及時加以整改，進一步規(guī)范財政預算執(zhí)行，提高財政資金管理使用的安全性、有效性。

（三）用活用好政策，助力企業(yè)提質(zhì)增效

落實租金減免。對直接與國有資產(chǎn)管理部門新簽訂空置國有房屋租用的小微企業(yè)和個體工商戶（合同期限一年以上的），免除3個月租金。截至9月底，縣屬國有企業(yè)對符合條件的小微企業(yè)和個體工商戶已減免到位16戶，合計減免金額2.33萬元。

優(yōu)化金融服務。一是截至目前財園信貸通共為企業(yè)放款68筆，放款2.82億元；二是開設財政惠農(nóng)信貸通風險補償金帳戶，截至目前財政惠農(nóng)信貸通已發(fā)放貸款4843.6萬元，完成率75.7％。

（四）保障民生重點，逐步健全社會保障

1、社會保障水平逐步提高。2023年1－9月機關養(yǎng)老保險基金收入13943萬元，支出11576萬元，居民養(yǎng)老保險基金收入4717萬元，支出3795萬元。2023年起城市低保月人均保障水平增加60元，達到885元；農(nóng)村低保人均月保障水平增加60元，達到660元；城鎮(zhèn)特困人員、農(nóng)村特困失能半失能人員供養(yǎng)標準月增70元，達到1150元；農(nóng)村特困自理人員月供養(yǎng)標準增加80元，達到860元。做好農(nóng)村離任“兩老”生活補助發(fā)放工作，對全縣190名農(nóng)村離任“兩老”分別按420元／人月、440元／人月、460元／人月調(diào)整標準發(fā)放上半年生活補助48.42萬元。

2、困難群眾補助全面落實。開展城鄉(xiāng)特困人員照料護理工作，對完全自理特困對象發(fā)放每人每月100元護理補貼，特困失能對象發(fā)放每人每月1380元護理補貼，特困半失能對象發(fā)放每人每月350元護理補貼；統(tǒng)一城鄉(xiāng)困難殘疾人兩項補貼，達到每人每月100元；提高孤兒基本保障生活水平機構(gòu)養(yǎng)育孤兒、城鄉(xiāng)散居及事實無人撫養(yǎng)兒童保障標準分別為每人每月1820元、1360元。截止目前，已對我縣8449人困難群體發(fā)放各類補貼共計3315.03萬元；80歲以上老人3959人發(fā)放高齡補貼302萬元；優(yōu)撫對象及老年士兵902人發(fā)放生活補助813.38萬元，有力保障了各類群眾的基本生活。

3、教育均衡發(fā)展保障有力。一是學校生均公用經(jīng)費全面納入財政保障范圍，嚴格按省定標準足額安排預算。2023年1－9月共撥付義務教育生均公用經(jīng)費1906.8萬元、學前教育公用經(jīng)費258.96萬元、普通高中公用經(jīng)費410.5萬元。二是加大校建投入。投資1200用于萬元蒲塘小學新建綜合樓項目、投資3000萬元用于一中新建綜合樓項目、投資1342萬元用于縣職業(yè)中專學生宿舍樓項目、投資650萬元用于碧桂園幼兒園改造項目。投資1.5億元的第五小學新建項目工程和投資1.2億元的三中擴建項目正在建設中。三是嚴格落實各項學生資助政策。2023年1－9月，全縣有義務教育家庭困難學生3830人，通過“一卡通”發(fā)放貧困學生生活補助122.76萬元；落實中職學校國家助學金及免學雜費，2023年1－9月核定中職學校享受國家助學金人數(shù)222人，共發(fā)放國家助學金22.2萬元，享受免學費人數(shù)1216人，共免學費51.68萬元；2023年1－9月核定普通高中生享受國家助學金人數(shù)1510人，共發(fā)放國家助學金151萬元，享受免學費人數(shù)547人，共免學費17.63萬元；核定貧困家庭高考入學政府資助學生68人，共發(fā)放高考入學政府資助34萬元。

4、有力推進農(nóng)村文化建設。一是繼續(xù)推進三館一站免費開放政策，2023年共安排縣文化館、圖書館、美術(shù)館及15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費開放經(jīng)費撥付免開放資金118.5萬元；目前已全部撥付。二是有力推進農(nóng)村文化建設。2023年安排公共文化服務體系建設204.1萬元，目前已撥付項目資金109.35萬元，大力支持農(nóng)村文化事業(yè)的發(fā)展。

5、惠農(nóng)惠民政策落到實處。嚴格按程序辦事、依法理財，做到資金跟著項目走，杜絕截留、挪用、套取財政資金問題的發(fā)生。及時進行驗收，截至目前已撥付耕地力保護補貼和種糧農(nóng)民一次性補助近1816萬元。

（五）拓展脫貧成果，鄉(xiāng)村振興有序推進

1、加大支農(nóng)資金助力鄉(xiāng)村發(fā)展。2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出7029萬元，林業(yè)支出2662萬元，水利支出4732萬元，其他農(nóng)林水支出15709萬元，農(nóng)村綜合改革支出730萬元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金3033萬元，普惠金融發(fā)展支出1051萬元。

2、運用政府采購助力鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)督促各預算單位做好2023年“832平臺”農(nóng)副產(chǎn)品采購預留份額填報和脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品采購工作。2023年“832平臺”農(nóng)副產(chǎn)品采購預留份額為88.37萬元，截至目前完結(jié)交易金額67.8萬元。

（六）推動綠色發(fā)展，生態(tài)環(huán)境顯著改善

1、大力加強污染防治。為持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，深入實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，鞏固藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)成果，促進生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型。截止10月份共撥付污染防治資金3001萬元，其中空氣污染防治資金185萬元，全面提升了我縣大氣污染管控的綜合能力，撥付污水治理專項資金2816萬元，用于生活污水治理工程建設，有效提高了我縣污水處理能力，促進我縣環(huán)境治理工作更上新的臺階。

2、改善老舊小區(qū)人居環(huán)境。為切實提升城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造功能與品質(zhì)，改善老舊小區(qū)居民人居環(huán)境，貫徹執(zhí)行省市有關城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造相關文件精神，縣把老舊小區(qū)改造納入民生實事工程，扎實推進老舊小區(qū)改造，2023年全縣啟動了2個老舊小區(qū)改造項目，分為一期和二期改造，共計7個老舊片區(qū)，涉及戶數(shù)5200戶，預計總投資1.8億元。

（七）強化風控管理，債務風險有效防范1、防范化解債務風險。進一步規(guī)范政府舉借和融資行為，認真落實《縣政府性債務風險應急處置預案》。通過債務率等風險評定指標，對債務風險和財政運行情況進行動態(tài)監(jiān)測，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風險的底線。堅持“開前門、堵后門”，逐步化解存量隱性債務。

2、妥善化解隱性債務。從嚴控制“三公經(jīng)費”及其他一般性支出，努力降低行政運行成本，從嚴控制新上項目，妥善處置在建項目，騰出財力優(yōu)先保障償還政府債務。在編制年度預算時在保工資保運轉(zhuǎn)保民生的同時，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證償還到期債務本息。積極督促國有企事業(yè)單位、融資平臺公司努力提升造血能力，積極妥善化解隱性債務。

3、加強債券資金管理。認真梳理項目實施情況，強化項目單位主體責任，著力分析債券資金未使用完成的項目存在的問題，提出相應解決方案，積極協(xié)調(diào)解決項目實施中出現(xiàn)的困難和問題，確保債券資金早投入、早見效。

（八）加強財政監(jiān)督，財政監(jiān)管規(guī)范有序

1、認真開展監(jiān)督檢查工作。一是開展“三公”經(jīng)費專

項檢查“回頭看”工作，要求各單位規(guī)范“三公”經(jīng)費審核審批制度，嚴格支出報銷審核，健全支出手續(xù)。進一步加強了“三公”經(jīng)費管理，控制一般性支出。二是開展開展財會監(jiān)督和預算執(zhí)行監(jiān)督專項行動自查自糾及重點復查工作。堅持問題導向，進一步加強監(jiān)管和指導，建立健全財會監(jiān)督協(xié)調(diào)工作機制，統(tǒng)籌推進財會監(jiān)督工作。三是開展政府購買服務實施情況專項整治工作。為貫徹落實財政部關于財會監(jiān)督專項行動有關部署和要求，進一步加強我縣政府購買服務組織管理和規(guī)范實施，開展了政府購買服務實施情況專項整治自查自糾及復查工作。

2、做好直達資金監(jiān)控工作。充分利用直達資金監(jiān)控平臺監(jiān)控直達資金分配和使用，實現(xiàn)直達資金惠企利民，真正體現(xiàn)直達效應，監(jiān)控平臺顯示2023年直達資金（含參照直達）總預算金額37438.37萬元，支出金額26170.19萬元，支付進度69.9％。

3、做好公務消費網(wǎng)絡監(jiān)管平臺工作。進一步加強“三公”經(jīng)費支出管理，發(fā)揮公務消費網(wǎng)絡監(jiān)管系統(tǒng)作用，嚴格執(zhí)行公務接待有關標準，依托公務消費平臺對公務接待費、公車購置及運行維護費及因公出國（境）費用進行管理。根據(jù)預算總額、支出標準等設置預警規(guī)則，對預算單位“三公”經(jīng)費支出數(shù)據(jù)進行預警管理。三公平臺預算總額1357.30萬元，截止2023年9月，平臺顯示我縣三公經(jīng)費支出共計462.67萬元（占平臺預算總額的34.09％），對未完善公函上傳的情況進行了督促，已督促預算單位完成公函上傳，達到了“全程留痕、陽光運行”的目標。

4、推進民生資金監(jiān)管平臺工作。為有序推進民生資金監(jiān)管平臺工作，發(fā)揮平臺監(jiān)管作用，切實保護群眾利益，加強對成員單位的日常督促，有效督促了各成員單位的數(shù)據(jù)錄入和數(shù)據(jù)審核，及時發(fā)布數(shù)據(jù)信息，對群眾做到了公開透明，提高了群眾的知曉度和滿意度。

5、加強政府采購監(jiān)督管理工作。2023年1－9月全縣政府采購預算金額共5428.32萬元，實際采購金額5089.31萬元，節(jié)約339萬元。上線江西省政府采購電子賣場，所有采購行為在平臺上有跡可循，實現(xiàn)了全網(wǎng)公平、公正、公開。2023年1－9月我縣供應商進駐電子賣場96家，上架商品2267件，累計交易金額7698萬元，滲透率和活躍度均為100％。

6、加大財政評審力度工作。堅持“客觀、公平、公正”的評審原則，努力踐行“不唯增、不唯減、只唯實”的評審理念，有效地節(jié)省了財政資金，提高了財政資金使用效益。截止目前累計評審預算項目66個，送審金額47333.56萬元，審定金額42146.90萬元，核減金額5186.65萬元；累計審計結(jié)算項目36個，送審金額4756.24萬元，審定金額4550.79萬元。核減金額212.75萬元。

（九）深抓黨風廉政建設，夯實意識形態(tài)領域

1、強化黨建引領作用。樹立“黨建引領業(yè)務”新時代理念，緊緊圍繞“規(guī)范、精細、透明、高效”的財政工作要求，打造“黨建財興促惠民，崇德尚儉惜寸金”黨建品牌，推動黨建與業(yè)務工作同頻共振。一是年初制定全年黨建工作計劃，安排部署全年黨建工作，明確工作目標和任務，為扎實有效開展全局黨建工作奠定堅實基礎；二是組織各支部召開支委會、支部黨員大會，認真研究分析黨建工作，深入學習黨的XX大精神、學習貫徹習近平總書記系列講話精神和上級部門會議及文件精神，做好以學促行。積極引導全局干部職工采取集中學與自主學以及線上線下學相結(jié)合的方式推進學習成果轉(zhuǎn)化為強大工作動力，重點學習黨的XX大精神，著力提高黨員干部政治判斷力、政治領悟力和政治執(zhí)行力；三是組織黨員干部積極參加主題黨日等活動，其中包括積極組織開展“黨建財興促惠民崇德尚儉惜寸金”黨建品牌創(chuàng)建；緊密聯(lián)系財政業(yè)務工作實際打造“四強黨支部”；持續(xù)深入推進模范機關建設；觀看《零容忍》警示教育片；開展股長辦事流程大體驗；開展“機關開放月”活動；組織與蒲亭鎮(zhèn)雁家湖社區(qū)黨支部進行“緬懷革命先烈，賡續(xù)紅色血脈”主題黨日共建活動和“共建文明城市共享城市文明”主題黨日活動，提升共建共享活力。積極發(fā)揮老同志先鋒模范作用，老年支部開展了“傳承紅色基因弘揚革命精神”慶“七一”活動等，并積極創(chuàng)建“六有六好”黨支部，提升老年黨支部組織戰(zhàn)斗力和凝聚力。充分發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用，組織黨員參加愛衛(wèi)大掃除、文明交通引導等志愿服務活動，讓黨員志愿服務工作成為服務人民群眾、推進創(chuàng)先爭優(yōu)的有力抓手。

2、落實黨風廉政建設。局黨組高度重視黨風廉政建設工作，經(jīng)常性開展廉政教育活動，研究制定了《縣財政局2023年全面從嚴治黨工作計劃》，做到年初有計劃，人人有責任，層層抓落實的良好工作機制。召開局黨風廉政建設工作會議總結(jié)了去年黨風廉政建設工作，安排部署了今年工作，與科級干部和股室負責人簽訂了《縣財政局黨風廉政建設責任書》。通過黨組中心組學習和黨組書記上廉政黨課等方式學習上級有關黨風廉政建設和反腐敗會議精神以及各級紀檢監(jiān)察部門的典型案例通報，教育干部牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決貫徹執(zhí)行黨中央的決策部署，政治生態(tài)進一步優(yōu)化。同時，還不定期召開黨風廉政建設警示教育會議和開展談心談話活動。局黨組書記就如何落實主體責任、履行“一崗雙責”、嚴控崗位風險、加強作風建設等方面與科級干部和重要股室負責人進行了提醒談話，各分管領導與分管股室干部也進行了談心談話。

3、強化意識形態(tài)工作。嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，堅持將意識形態(tài)工作納入年終績效考核的主要內(nèi)容，納入黨組重要議事議程，納入黨建工作責任制，納入班子成員、領導干部目標管理的重要內(nèi)容，納入班子成員民主生活會和述職報告重要內(nèi)容。每半年向縣委匯報意識形態(tài)工作，確保意識形態(tài)工作方向正確。修改制定《縣財政局新聞報道信息獎勵辦法》，提高干部職工撰稿宣傳我縣財政工作積極性。充分運用新聞網(wǎng)站等傳播手段，積極向中國網(wǎng)、財政部網(wǎng)等優(yōu)勢傳播陣地推介，發(fā)出縣財政強音，形成輿論引導良好勢頭。

二、工作計劃（一）持續(xù)做好收支工作。一是繼續(xù)做好財政收入組織與協(xié)調(diào)。強化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量，緊盯收入目標，做好非稅收入入庫工作，培育和壯大重點稅源企業(yè)和納稅大戶，不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，保障存量稅源穩(wěn)定。聚焦招商引資，推動項目落地投產(chǎn)，特別關注重點板塊及支撐產(chǎn)業(yè)、企業(yè)，耐心培育重點招商引資項目，充分挖掘增量稅源；二是繼續(xù)做好重點支出保障。進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格壓縮一般性支出，進一步加大農(nóng)業(yè)、教育、民生、社保、衛(wèi)生、文化等方面的支出力度，繼續(xù)做好做好各種補貼發(fā)放和“財政惠農(nóng)信貸通”工作，使財政資金更多地向符合科學發(fā)展要求領域傾斜，向民生工程傾斜，確保各項社保事業(yè)順利推進。三是加強非稅收入征管，強化財政票據(jù)和非稅收入收繳電子化管理。進一步深入非稅收入收繳及票據(jù)電子化改革，推進非稅收入征管規(guī)范化、信息化、科學化建設，建立健全非稅信息公開機制，自覺接受社會各界的監(jiān)督。

（二）進一步強化預算管理，完善資金監(jiān)管。一是繼續(xù)做好預算管理工作，合理確立收入盤子，切實樹立節(jié)儉意識和過緊日子的思想，嚴格控制和壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費支出，優(yōu)先保障基本民生、人員工資和機構(gòu)基本運轉(zhuǎn)需要，提高預算編制的精準度，積極穩(wěn)妥做好2024年的財政預算、部門預算編制工作。二是完善資金監(jiān)管和網(wǎng)上監(jiān)控機制，進一步完善我縣財經(jīng)制度，加強對涉農(nóng)、社保、彩票公益金、保障房項目資金等專項資金的管理，確保?？顚Ｓ茫_展好會計信息質(zhì)量檢查、內(nèi)部交叉檢查等相關檢查工作，同時依托預算管理一體化系統(tǒng)，推進預算執(zhí)行監(jiān)督專項行動監(jiān)控模塊上線運行，對相關預算項目資金執(zhí)行情況進行實時動態(tài)監(jiān)控，充分利用直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，強化中央直達資金的日常監(jiān)管，讓直達資金及時按程序撥付到位，依托公務消費平臺對我縣公務接待費、公車購置及運行維護費及因公出國（境）費用進行管理，抓好民生監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)錄入及政策發(fā)布工作，加強監(jiān)管平臺跟蹤督導。三是繼續(xù)加強預算績效管理，依據(jù)國家相關政策、財政支出方向和重點、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等預算單位提出的績效目標進行審核，包括績效目標與部門職能的相關性、績效目標的實現(xiàn)所采取措施的可行性、實現(xiàn)績效目標所需資金的合理性等。定期采集績效運行信息并匯總分析，對績效目標運行情況進行跟蹤管理和督促檢查，糾偏揚長，促進績效目標的順利實現(xiàn)。